Número	Data	Credor	Valor
02381	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$29,400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
02383	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
02384	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
02386	20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$2,386.71	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
02388	20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$5,662.92	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS.

Número	Data	Credor	Valor
02390	20/05/2022	KELLY MOURA SILVA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA\ A DESPESA COM PARCELA DE PENSÃO

Número	Data	Credor	Valor
02393	20/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$35.46	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS

Número	Data	Credor	Valor
02398	20/05/2022	EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUSE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
02063	22/04/2022	JSM CONTABILIDADE LTDA	R$6,000.00	Detalhes
Descrição
Valor que se empenha para que ocorra a despesa com serviços a serem presta dos na assessoria contábil desta câmara municipal

Número	Data	Credor	Valor
02028	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão.