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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02946
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20/05/2025
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02970
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20/05/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DEST A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02971
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20/05/2025
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,425.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02972
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20/05/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$5,327.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02974
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20/05/2025
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PENSAO ALIMENTIC IA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02894
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15/05/2025
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CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
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R$699.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA MO NDIAL CM 550 AMPLIFICADA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02794
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12/05/2025
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONS ABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02795
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12/05/2025
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
|
R$103.21
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONS ABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02796
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12/05/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$81.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02797
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12/05/2025
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||