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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04037
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22/07/2025
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Josimira Da Rocha Soares
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04038
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22/07/2025
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JERRY BATISTA DOS SANTOS
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04039
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22/07/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$38.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04017
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18/07/2025
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04016
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18/07/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSE SSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04015
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18/07/2025
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A G RODRIGUES LTDA
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R$1,626.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SERE M ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04014
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18/07/2025
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A G RODRIGUES LTDA
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R$2,708.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVE RSOS A SEREM AQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03984
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18/07/2025
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CLEYTON ALMEIDA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03986
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18/07/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03983
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18/07/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$70.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||