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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01567
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20/03/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01570
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20/03/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$215.57
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01572
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA S ERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01573
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20/03/2025
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VELTON ARAUJO MOURA
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R$1,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE DETIZACAO A S EREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01574
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20/03/2025
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NAYRAN DOS SANTOS MOURA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARQUIVOS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01575
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20/03/2025
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A G RODRIGUES LTDA
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R$2,545.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01576
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20/03/2025
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A G RODRIGUES LTDA
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R$1,986.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01577
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20/03/2025
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A G RODRIGUES LTDA
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R$799.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS A SE REM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01587
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20/03/2025
|
KELLY MOURA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01590
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20/03/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,525.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS COMPETENC IA JANEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||