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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02053
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20/04/2022
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SERGIVALDO MENDES DA SILVA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02054
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20/04/2022
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M. V. SOARES FALCÃO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de combustíveis para uso deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02055
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20/04/2022
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$259.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02056
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20/04/2022
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de locação de veiculo para esta câmara municipal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02057
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20/04/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02058
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20/04/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02059
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20/04/2022
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FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a implantação, manutenção, alimentação para o pleno funcionamento do portal de transparência e portal de noticias da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí atendendo as exigências previstas na Lei | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02060
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20/04/2022
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LEANDRO PINHEIRO LEAL
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a prestação de serviços a assessoria de imprensa para atendimento das necessidades da Câmara de vereadores de Palmeira do Piauí com produção de conteúdo e divulgação dos atos, fatos e decisões da Câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02061
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20/04/2022
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para que ocorra pagamento de serviços a serem prestados na assessoria e consultoria jurídica desta câmara municipal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02062
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20/04/2022
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MAXIMA CERTIFICADORA LTDA
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |||||