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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04016
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18/07/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSE SSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04017
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18/07/2025
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04026
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18/07/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$6,251.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04018
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18/07/2025
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BJ SERVICOS LTDA
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R$1,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SE REM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04025
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18/07/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,525.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04019
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18/07/2025
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CURITIBA COMPUTER LTDA
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R$960.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04020
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18/07/2025
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04021
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18/07/2025
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MARCELIO PEREIRA DE SENA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JA ENEIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03980
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15/07/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$48.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03981
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15/07/2025
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EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTAD OS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||