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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02798
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12/05/2025
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VELTON ARAUJO MOURA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE DETIZACAO A S EREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02791
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06/05/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$159.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02792
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06/05/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$173.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02793
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06/05/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01848
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02/04/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01849
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02/04/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01588
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27/03/2025
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APICE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
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R$4,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DE CANTEIRO DE GRAMA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01580
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25/03/2025
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JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01581
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25/03/2025
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PAULINO JOSE CAZUZA ALMEIDA DA LUZ
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01582
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25/03/2025
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OCTAVIO PESSOA AGUIAR BATISTA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||