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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06687
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21/11/2025
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06689
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21/11/2025
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TIAGO BORGES LEAL
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R$1,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXISTA A SER PRESTADO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06643
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21/11/2025
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$960.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06688
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21/11/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$5.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06633
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19/11/2025
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ERICK GUEDES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06631
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19/11/2025
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JERRY BATISTA DOS SANTOS
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06636
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19/11/2025
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,020.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06635
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19/11/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$39,242.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06629
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19/11/2025
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MARCELIO PEREIRA DE SENA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06639
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19/11/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$6,251.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||