Número	Data	Credor	Valor
02036	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$248.46	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste órgão Legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
02037	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$248.46	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento

Número	Data	Credor	Valor
02041	20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$2,204.91	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS.

Número	Data	Credor	Valor
02050	20/04/2022	CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ	R$300.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
02051	20/04/2022	EDIVAN OLIVEIRA SILVA	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A VEREADOR.

Número	Data	Credor	Valor
02052	20/04/2022	HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO	R$900.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores

Número	Data	Credor	Valor
02053	20/04/2022	SERGIVALDO MENDES DA SILVA	R$900.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
02054	20/04/2022	M. V. SOARES FALCÃO	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de combustíveis para uso deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
02055	20/04/2022	REGINALDO SOUSA GUEDES ME	R$259.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
02056	20/04/2022	RAFAEL CABRAL DE SOUSA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de locação de veiculo para esta câmara municipal