camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04031
|
22/07/2025
|
EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04032
|
22/07/2025
|
KELPS ALMEIDA LUZ
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04033
|
22/07/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04034
|
22/07/2025
|
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04035
|
22/07/2025
|
CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI COS DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
0403
|
22/07/2025
|
JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04037
|
22/07/2025
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04038
|
22/07/2025
|
JERRY BATISTA DOS SANTOS
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04039
|
22/07/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$38.07
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
03982
|
18/07/2025
|
ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
|
R$4,800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLIC ACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO | |||||