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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01561
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20/03/2025
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ERICK GUEDES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01562
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20/03/2025
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JERRY BATISTA DOS SANTOS
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R$2,650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NO RETELHAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01563
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20/03/2025
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ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
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R$4,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLIC ACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01564
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20/03/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01565
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20/03/2025
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JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01566
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20/03/2025
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KELPS ALMEIDA LUZ
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01567
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20/03/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01570
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20/03/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$215.57
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01572
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA S ERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01573
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20/03/2025
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VELTON ARAUJO MOURA
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R$1,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE DETIZACAO A S EREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||