Número	Data	Credor	Valor
06004	20/10/2025	JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
06018	20/10/2025	KELLY MOURA SILVA	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIA

Número	Data	Credor	Valor
06014	20/10/2025	A G RODRIGUES LTDA	R$1,557.83	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
06015	20/10/2025	A G RODRIGUES LTDA	R$1,065.55	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
06016	20/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$46,575.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2025

Número	Data	Credor	Valor
06017	20/10/2025	FOLHA PAGAMENTO	R$7,590.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2025

Número	Data	Credor	Valor
06020	20/10/2025	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	R$4,525.47	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
06030	20/10/2025	EURENIA FIALHO DE SOUSA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL

Número	Data	Credor	Valor
06006	20/10/2025	Josimira Da Rocha Soares	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
06019	20/10/2025	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	R$6,251.70	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL.