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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04020
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18/07/2025
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04021
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18/07/2025
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MARCELIO PEREIRA DE SENA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JA ENEIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04025
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18/07/2025
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,525.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04026
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18/07/2025
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$6,251.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03980
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15/07/2025
|
BANCO DO BRASIL
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R$48.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
03981
|
15/07/2025
|
EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTAD OS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04022
|
15/07/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DEST A CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
04023
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15/07/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04024
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15/07/2025
|
KELLY MOURA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03976
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02/07/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||