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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01714
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18/03/2022
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LEANDRO PINHEIRO LEAL
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a prestação de serviços a assessoria de imprensa para atendimento das necessidades da Câmara de vereadores de Palmeira do P iauí com produção de conteúdo e divulgação dos atos, fatos e decisões | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01715
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18/03/2022
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FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a implantação, manutenção, alimentação para o pl eno funcionamento do portal de transparência e portal de noticias da Câmar a Municipal de Palmeira do Piauí atendendo as exigências previstas na Lei | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01716
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18/03/2022
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CONPUBLIC - CONTADORES ASSOCIADOS
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado referente a prestação de serviços de consultoria e assesso ria técnica especializada na área de contabilidade pública, compreendendo a elaboração computadorizadados Balancetes mensais, bem como o atendimento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01717
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18/03/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado referente a serviços técnicos de assessoria administrati va em licitações e contratos administrativos. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01718
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18/03/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$25,620.89
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislati vo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01719
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18/03/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de ato s oficiais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01721
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18/03/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01722
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18/03/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme fo lha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01723
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18/03/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$2,204.91
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01724
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18/03/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme fo lha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||