camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00297
|
20/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENC IMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00305
|
20/01/2025
|
ADRIANA PESSOA LUZ
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAOE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00306
|
20/01/2025
|
JSM CONTABILIDADE LTDA
|
R$10,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00307
|
20/01/2025
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00310
|
20/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$1,518.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02816
|
22/06/2022
|
CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para pagamento de diárias a serviço dessa câmara municipal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02817
|
22/06/2022
|
EDIVAN OLIVEIRA SILVA
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02818
|
22/06/2022
|
SERGIVALDO MENDES DA SILVA
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02819
|
22/06/2022
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02820
|
22/06/2022
|
JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||