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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02342
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20/05/2022
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LEANDRO PINHEIRO LEAL
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a prestação de serviços a assessoria de imprensa para atendimento das necessidades da Câmara de vereadores de Palmeira do Piauí com produção de conteúdo e divulgação dos atos, fatos e decisões da Câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02343
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20/05/2022
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02344
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20/05/2022
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SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02346
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20/05/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02347
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20/05/2022
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços de locação de veículo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02348
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20/05/2022
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$75.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02381
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20/05/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02383
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20/05/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02384
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20/05/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02386
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20/05/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$2,386.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||