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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00224
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20/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00225
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20/01/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$530.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00226
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20/01/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$10,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00296
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20/01/2025
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CLAYTON SARAIVA SOARES-ME
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R$2,861.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00297
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20/01/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENC IMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00305
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20/01/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAOE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00306
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20/01/2025
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00307
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20/01/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00310
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20/01/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02816
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22/06/2022
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CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para pagamento de diárias a serviço dessa câmara municipal | |||||