Número	Data	Credor	Valor
02817	22/06/2022	EDIVAN OLIVEIRA SILVA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
02818	22/06/2022	SERGIVALDO MENDES DA SILVA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
02819	22/06/2022	ROMULO OLIVEIRA PESSOA	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
02820	22/06/2022	JOSE WILTON BORGES DA ROCHA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
02839	21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$5,166.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS

Número	Data	Credor	Valor
02842	21/06/2022	BANCO DO BRASIL	R$11.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA

Número	Data	Credor	Valor
02821	21/06/2022	M. V. SOARES FALCÃO	R$913.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SER ADQUIRIDO PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
02827	21/06/2022	REJANE ALVES DOS SANTOS	R$450.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal.

Número	Data	Credor	Valor
02829	21/06/2022	EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais.

Número	Data	Credor	Valor
02830	21/06/2022	COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA	R$129.90	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.