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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02831
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21/06/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da ouvidoria legislativa e implantação | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02833
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20/06/2022
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02834
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20/06/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02835
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20/06/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02836
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20/06/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02837
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20/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02838
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20/06/2022
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02840
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20/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$2,386.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS RETIDOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02841
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20/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$107.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02844
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20/06/2022
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA\ A DESPESA COM PARCELA DE PENSÃO | |||||