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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00821
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28/02/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$210.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00820
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28/02/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$142.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00819
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28/02/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$196.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00818
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28/02/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$163.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00817
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28/02/2025
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EURENIA FIALHO DE SOUSA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00814
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26/02/2025
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$960.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00815
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26/02/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$4.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00825
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26/02/2025
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA CONFECCAO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00813
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21/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00809
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21/02/2025
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JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||