Número	Data	Credor	Valor
02393	20/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$35.46	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS

Número	Data	Credor	Valor
02398	20/05/2022	EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUSE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
02063	22/04/2022	JSM CONTABILIDADE LTDA	R$6,000.00	Detalhes
Descrição
Valor que se empenha para que ocorra a despesa com serviços a serem presta dos na assessoria contábil desta câmara municipal

Número	Data	Credor	Valor
02028	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
02031	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
02032	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$29,400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
02033	20/04/2022	KELLY MOURA SILVA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCRRA A DESPESA COM PENSAO ALIMENTCIA

Número	Data	Credor	Valor
02034	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$5,166.00	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento

Número	Data	Credor	Valor
02036	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$248.46	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste órgão Legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
02037	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$248.46	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento