Número	Data	Credor	Valor
00315	19/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$18,428.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo.

Número	Data	Credor	Valor
00316	19/11/2021	Kelly Moura Silva Calegari	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia.

Número	Data	Credor	Valor
00317	19/11/2021	RECEITA FEDERAL	R$82.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.

Número	Data	Credor	Valor
00318	19/11/2021	RECEITA FEDERAL	R$1,471.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.

Número	Data	Credor	Valor
00319	19/11/2021	RECEITA FEDERAL	R$82.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.

Número	Data	Credor	Valor
00321	19/11/2021	BJ NET TELECOM LTDA	R$129.90	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão.

Número	Data	Credor	Valor
00322	19/11/2021	Josimira Da Rocha Soares	R$520.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
00323	19/11/2021	Sergivaldo Mendes Da Silva	R$520.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
00324	19/11/2021	REGINALDO SOUSA GUEDES	R$400.80	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios ( café santa clara, açucar olho D´agua cristal,biscoito maria estrela, biscoito poty cream cracker, Refrig Coca 2L), para esta camâra.

Número	Data	Credor	Valor
00326	19/11/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.