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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00809
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21/02/2025
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JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00810
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21/02/2025
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Josimira Da Rocha Soares
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00811
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21/02/2025
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$108.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONS ABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00812
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21/02/2025
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$101.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONS ABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00795
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20/02/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00793
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20/02/2025
|
JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00794
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20/02/2025
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KELPS ALMEIDA LUZ
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00791
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20/02/2025
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MARCELIO PEREIRA DE SENA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JA ENEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00796
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20/02/2025
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ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
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R$4,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLIC ACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00797
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20/02/2025
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CLEYTON ALMEIDA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||