Número	Data	Credor	Valor
00281	21/10/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00283	21/10/2021	RECEITA FEDERAL	R$1,471.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento

Número	Data	Credor	Valor
00284	21/10/2021	JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA	R$520.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
00285	21/10/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00287	21/10/2021	RECEITA FEDERAL	R$3,690.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00298	21/10/2021	BANCO DO BRASIL	R$10.45	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00299	21/10/2021	Huguemar Rosal Lustosa Filho	R$1,040.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
00260	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA	R$1,017.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão.

Número	Data	Credor	Valor
00261	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R$1,017.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão.

Número	Data	Credor	Valor
00262	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$18,428.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo.