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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00307
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20/01/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00310
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20/01/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00297
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20/01/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENC IMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02816
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22/06/2022
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CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para pagamento de diárias a serviço dessa câmara municipal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02820
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22/06/2022
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02819
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22/06/2022
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02817
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22/06/2022
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EDIVAN OLIVEIRA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02818
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22/06/2022
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SERGIVALDO MENDES DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02829
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21/06/2022
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EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02830
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21/06/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||