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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00243
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20/09/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Prestação de serviços técnicos na área da administração financeira ( acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da Ouvidoria Legislativa e implantação de Sistema Contracheque. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00244
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20/09/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00245
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20/09/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00246
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20/09/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00247
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20/09/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00248
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20/09/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00249
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20/09/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00250
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20/09/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00251
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20/09/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$97.57
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00255
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20/09/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$547.30
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este orgão. | |||||