Número	Data	Credor	Valor
00213	20/08/2021	JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA	R$520.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias.

Número	Data	Credor	Valor
00214	20/08/2021	Romulo Oliveira Pessoa	R$520.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias.

Número	Data	Credor	Valor
00215	20/08/2021	Sergivaldo Mendes Da Silva	R$520.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias.

Número	Data	Credor	Valor
00216	20/08/2021	RECEITA FEDERAL	R$3,690.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00217	20/08/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00218	20/08/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00219	20/08/2021	REGINALDO SOUSA GUEDES	R$150.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão.

Número	Data	Credor	Valor
00220	20/08/2021	REGINALDO SOUSA GUEDES	R$110.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios ( café marata, açúcar cristal, biscoito rosca fortaleza. biscoito cream cracker fortaleza, biscoito doce estrela gostoso, biscoito peta caseirinha), para esta câmara.

Número	Data	Credor	Valor
00223	20/08/2021	RECEITA FEDERAL	R$82.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.

Número	Data	Credor	Valor
00224	20/08/2021	RECEITA FEDERAL	R$82.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.