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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02388
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20/05/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,662.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02384
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20/05/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02383
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20/05/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02381
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20/05/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02347
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20/05/2022
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços de locação de veículo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02386
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20/05/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$2,386.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02063
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22/04/2022
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para que ocorra a despesa com serviços a serem presta dos na assessoria contábil desta câmara municipal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02068
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE A SSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02067
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20/04/2022
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE A SSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTRADOS NO RH - ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02066
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) | |||||