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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00225
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20/08/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00227
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20/08/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00226
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04/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$83.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00221
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02/08/2021
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$514.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornecimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00222
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02/08/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$91.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00177
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22/07/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00191
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22/07/2021
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Rejane Alves dos Santos
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00193
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22/07/2021
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J V & MONTEIRO LTDA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição ( Microfone em fio com 2 uni, Pedestral para caixa amplificada, caixa de som amplificada mod-hsl 15) para uso deste Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00198
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22/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$83.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00174
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20/07/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||