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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02066
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02067
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE A SSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTRADOS NO RH - ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02068
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE A SSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02069
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20/04/2022
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02070
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20/04/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02071
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20/04/2022
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EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02072
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20/04/2022
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02073
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20/04/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01739
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31/03/2022
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$1,197.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alime nticios para esta camara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01746
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31/03/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a multa por atraso de entrega de DCTF, de respon sabilidade deste orgão. | |||||