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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01750
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31/03/2022
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em forneci mento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01728
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28/03/2022
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HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01737
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28/03/2022
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M. V. SOARES FALCÃO
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R$444.54
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de combustiveis para uso deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01749
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28/03/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$44.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabil idade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01742
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20/03/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$153.02
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletric a para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01707
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18/03/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,121.10
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01708
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18/03/2022
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços de locação de veículo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01709
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18/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa finan ceira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01710
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18/03/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,121.10
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01711
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18/03/2022
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente ao suporte técnico em informática, inclusive ins talação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||