camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00157
|
18/06/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$133.26
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00168
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$3,690.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00169
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00170
|
18/06/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00172
|
18/06/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$104.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00158
|
15/06/2021
|
Huguemar Rosal Lustosa Filho
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00171
|
15/06/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.45
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00173
|
09/06/2021
|
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME
|
R$835.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço gráfico para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00128
|
28/05/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$134.86
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00129
|
28/05/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$136.06
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||