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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00112
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20/05/2021
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José Wilton Borges Cruz
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços de assessoria e consultoria jurídica. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00113
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20/05/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$459.00
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| Descrição | |||||
| Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00114
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20/05/2021
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A. P. LUZ - ME
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Serviços técnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do Sagres Folha | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00115
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20/05/2021
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AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Convênio com concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da Avep - união das câmaras municipais doestado do Piauí, , visando a melhoria dos serviços remetidos às câmaras | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00116
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20/05/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00117
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20/05/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00118
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20/05/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00133
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10/05/2021
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00134
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10/05/2021
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Rejane Alves dos Santos
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00098
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29/04/2021
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JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||