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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01364
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02/02/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabil idade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00880
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28/01/2022
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HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00892
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28/01/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabil idade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00810
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25/01/2022
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CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado referente a prestação de serviços de consultoria e assesso ria técnica especializada na área de contabilidade pública, compreendendo a elaboração computadorizadados Balancetes mensais, bem como o atendimento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00812
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25/01/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado referente a serviços técnicos de assessoria administrati va em licitações e contratos administrativos. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00866
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25/01/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a fornecimento mensal edições diarias do diario oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públi cas do municipio objetivando favorecer o Controle Social | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00874
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25/01/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de in ternet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00875
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25/01/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$147.54
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletric a para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00877
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25/01/2022
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$374.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de l impeza para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00816
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24/01/2022
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JOSE WILTON BORGES CRUZ
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a contratação de serviços técnicos profissionai s especializados de assessoria e consultoria jurídica, emissão de pareceres, acompanhamento de atos administrativos e outros serviços | |||||