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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00296
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20/10/2021
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00297
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20/10/2021
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$71.54
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00300
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20/10/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$73.15
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00263
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01/10/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00280
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01/10/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$111.82
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00286
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01/10/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00288
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01/10/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00290
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01/10/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00252
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23/09/2021
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00242
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22/09/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte técnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este órgão. | |||||