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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00249
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20/09/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00250
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20/09/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00251
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20/09/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$97.57
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00255
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20/09/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$547.30
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00258
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20/09/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$83.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00231
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01/09/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00232
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01/09/2021
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Convênio com concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da Avep - união das câmaras municipais doestado do Piauí, , visando a melhoria dos serviços remetidos às câmaras municipais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00256
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01/09/2021
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Huguemar Rosal Lustosa Filho
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R$780.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00257
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01/09/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00259
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01/09/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||