camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00219
|
20/08/2021
|
REGINALDO SOUSA GUEDES
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00220
|
20/08/2021
|
REGINALDO SOUSA GUEDES
|
R$110.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios ( café marata, açúcar cristal, biscoito rosca fortaleza. biscoito cream cracker fortaleza, biscoito doce estrela gostoso, biscoito peta caseirinha), para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00223
|
20/08/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00224
|
20/08/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00225
|
20/08/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$1,471.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00227
|
20/08/2021
|
Kelly Moura Silva Calegari
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00226
|
04/08/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$83.60
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00221
|
02/08/2021
|
AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
|
R$514.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornecimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00222
|
02/08/2021
|
EQUATORIAL ENERGIA
|
R$91.40
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00177
|
22/07/2021
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||