Número	Data	Credor	Valor
00026	19/02/2021	RECEITA FEDERAL	R$82.50	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.

Número	Data	Credor	Valor
00028	19/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$21,000.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo.

Número	Data	Credor	Valor
00030	19/02/2021	EQUATORIAL ENERGIA	R$24.39	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara.

Número	Data	Credor	Valor
00031	19/02/2021	BJ NET TELECOM LTDA	R$266.80	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão.

Número	Data	Credor	Valor
00032	19/02/2021	REGINALDO SOUSA GUEDES	R$588.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão.

Número	Data	Credor	Valor
00033	19/02/2021	REGINALDO SOUSA GUEDES	R$575.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios ( café marata, açucar cristal, biscoito rosca fortaleza. biscoito cream cracker fortaleza, biscoito doce estrela gostoso, biscoito peta caseirinha

Número	Data	Credor	Valor
00034	19/02/2021	RECEITA FEDERAL	R$3,690.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00036	19/02/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00037	19/02/2021	RECEITA FEDERAL	R$225.50	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
00038	19/02/2021	BANCO DO BRASIL	R$73.15	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo.