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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00194
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20/07/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00195
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00196
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00197
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00139
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29/06/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte técnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00140
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29/06/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00150
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29/06/2021
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Convênio com concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da Avep - união das câmaras municipais do estado do Piauí, , visando a melhoria dos serviços remetidos às câmaras municipais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00155
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29/06/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$349.96
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00159
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29/06/2021
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Gilson da Rocha Martins
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00160
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29/06/2021
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Sergivaldo Mendes Da Silva
|
R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||