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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01343
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14/02/2022
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente ao suporte técnico em informática, inclusive ins talação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01344
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14/02/2022
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços tecnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento d a folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e t | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01345
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14/02/2022
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços de locação de veículo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01346
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14/02/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$25,592.45
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislati vo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01347
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14/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a publicação no diario dos munici pios. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01348
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14/02/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01349
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14/02/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01350
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14/02/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$2,204.91
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01352
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14/02/2022
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01353
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14/02/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme fo lha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||