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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02827
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21/06/2022
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02829
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21/06/2022
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EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02830
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21/06/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02831
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21/06/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da ouvidoria legislativa e implantação | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02839
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21/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02840
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20/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$2,386.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS RETIDOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02823
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20/06/2022
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02822
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20/06/2022
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LEANDRO PINHEIRO LEAL
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a prestação de serviços a assessoria de imprensa para atendimento das necessidades da Câmara de vereadores de Palmeira do Piauí com produção de conteúdo e divulgação dos atos, fatos e decisões da Câmara nas rede sociais | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02838
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20/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02844
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20/06/2022
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA\ A DESPESA COM PARCELA DE PENSÃO | |||||