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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00188
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00189
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00190
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00192
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20/07/2021
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Rejane Alves dos Santos
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R$188.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00194
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20/07/2021
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimentícia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00195
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00196
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$1,471.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00197
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20/07/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00139
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29/06/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte técnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00140
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29/06/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97 | |||||