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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00022
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19/02/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00023
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19/02/2021
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A. P. LUZ - ME
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Serviços técnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do Sagres Folha | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00024
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19/02/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00025
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19/02/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00026
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19/02/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00028
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19/02/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00030
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19/02/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$24.39
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00031
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19/02/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$266.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00032
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19/02/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$588.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00033
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19/02/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$575.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios ( café marata, açucar cristal, biscoito rosca fortaleza. biscoito cream cracker fortaleza, biscoito doce estrela gostoso, biscoito peta caseirinha | |||||